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Dentro do Seller Center, a seção Vendas tem diversas subseções. Vamos detalhar aqui a subseção Pedidos e todas as suas funcionalidades.
Aqui ficam os pedidos que já foram realizados para sua marca. Já falamos sobre a visão geral, no artigo anterior. Agora vamos detalhar as ações que devem ser tomadas após o recebimento de um pedido pela sua marca.
Sempre que um lojista fizer um pedido, uma notificação é enviada por email e whatsApp para a marca e também ficará visível no Seller Center na seção Vendas > Pedidos. OBS: Caso ainda não tenha configurado os usuários responsáveis pelo recebimento das notificações, consulte o artigo Configurações > Usuários
1. Localizando um novo pedido
Ao receber a notificação, acesse a plataforma e entre em Vendas > Pedidos. Pedidos recém recebidos aparecem destacados na seção Pedido Novo no menu superior.
Os pedidos são exibidos em ordem cronológica, do mais recente para o mais antigo.
Na listagem, você encontrará informações como:
* Número do pedido
* Origem do pedido: Orgânico: realizado pelo cliente ou Assistido: com apoio da equipe interna/representante
* Nome e CNPJ do cliente
* Classificação e tags
* Canal de venda onde o pedido foi realizado: Commerce | Shop brands.HUB (Marketplace) | Seller Center
* Data e horário do pedido
* Valor total
* Quantidade de itens
* Forma de pagamento
* Status do pedido
Se a sua marca integra pedidos com um ERP externo, a listagem de Pedidos ganhou uma coluna e um filtro pelo código do pedido no ERP, e o detalhe do pedido mostra se ele está integrado. Isso aparece só para contas que já usam esse tipo de integração.
2. Analisando o pedido
Ao clicar sobre o número do pedido, você acessa todos os detalhes da compra.
Nesta tela é possível visualizar:
* Foto dos produtos;
* Nome e código dos itens;
* Cor e tamanho;
* Prazo de entrega de cada produto;
* Quantidade comprada;
* Valor dos itens.
É possível visualizar um gráfico com a análise do mix de produtos do pedido ao clicar em Sortimento do Mix.
Na lateral direita da tela estão disponíveis informações adicionais, como:
* Canal de venda;
* Forma de pagamento;
* Data e horário do pedido;
* Período de entrega;
* Status;
* Descontos aplicados;
* Valor do frete;
* Valor total;
* Endereço de entrega;
* Endereço de cobrança.
IMPORTANTE: Enquanto o pedido estiver com o status Em análise, ainda é possível: alterar a quantidade dos produtos, adicionar novos SKUs ao pedido, remover produtos e aplicar cupons de desconto. Após Aprovado, não é mais possível fazer essas alterações.
Se um pedido ficar muito tempo parado em Em análise, verifique se a forma de pagamento escolhida pelo cliente ainda está pendente de confirmação e se todos os itens do pedido têm estoque disponível — esses são os motivos mais comuns para o pedido não avançar automaticamente.
Exportar CSV - No detalhe do pedido, ou no menu de um pacote específico, Exportar CSV baixa os dados numa planilha, para conferir separação, faturamento e expedição fora da plataforma. Uma janela pergunta o formato: Conferência de dados (dados do pedido no topo e os itens abaixo, com totais no rodapé — para ler ou imprimir) ou Trabalhar nos dados (tabela plana, sem totais — para filtrar, somar ou importar em outra ferramenta). O arquivo não traz nenhum ID interno da brands.HUB, só códigos e nomes.
OBS: Para ter acesso a um pdf do pedido, basta na parte superior clicar em Imprimir no canto superior direito:
3. Aprovando o pedido
Depois de conferir os produtos, valores e a forma de pagamento, clique em Aprovar Pedido. Ao aprovar o pedido, sua marca também estará aprovando a forma de pagamento escolhida pelo cliente.
Uma forma de receber independente da cobrança combinada no pedido: você monta uma cobrança avulsa e escolhe quais formas de pagamento quer liberar para o comprador (boleto, Pix, cartão). Útil quando o cliente quer pagar diferente do combinado, quando a negociação mudou depois do fechamento, ou para antecipar o recebimento.
A grande novidade: o link pode ser exclusivo de um pacote. Se o pedido foi separado em vários pacotes, cada um pode seguir seu próprio caminho de pagamento — um no Pix à vista, outro no cartão, outro na duplicata de sempre.
Como isso muda o fluxo do pacote: Pagamento virou a primeira etapa, antes do faturamento. Com um link em aberto, nada avança até o comprador pagar (ou você cancelar o link). Quando o pagamento cai, a nota sai como "sem cobrança" e a etapa de duplicatas desaparece. Um pacote já em cobrança por duplicatas não aceita link, e não dá para criar um segundo link para o mesmo pacote.
Como gerar: no detalhe do pedido (ou de um pacote específico), use a opção Link de pagamento. Você escolhe as formas de pagamento permitidas e a validade, e pode enviar por e-mail ou copiar a URL. O status do link aparece junto do pedido/pacote; dá para cancelar ou reenviar.
4. Cancelando o pedido
Caso não esteja de acordo ou não possa avançar com o pedido, clique em Cancelar Pedido. O cliente será notificado por email e whatsApp e os itens voltarão para o carrinho do cliente, para que possa revisar e/ou finalizar um novo pedido, se houver interesse.
5. Criando pacotes de envio
Após a aprovação, é possível criar um ou mais pacotes de envio. Você pode escolher quais itens serão enviados em cada remessa, permitindo entregas parciais quando necessário.
O frete cobrado no pedido normalmente considera um único envio. Mesmo assim, a plataforma permite criar quantos pacotes forem necessários para concluir a entrega.
Caso algum item não possa ser enviado, basta criar um pacote de cancelamento para esses produtos.
6. Informações de cada pacote
Para cada pacote criado, é possível registrar:
* Nota fiscal;
* Boletos de pagamento (quando aplicável);
* Código e link de rastreamento da transportadora;
* Comprovante de entrega.
Sempre que essas informações forem adicionadas, o cliente será automaticamente notificado por e-mail e WhatsApp. As notificações são enviadas quando a nota fiscal é disponibilizada e a mercadoria é enviada, os boletos são anexados para pagamento e o comprovante de entrega é registrado.
7. Evolução do status do pedido
Conforme os pacotes são enviados, o pedido evolui automaticamente entre os diferentes status, como: Parcialmente faturado, Parcialmente entregue e Entregue.
Após essa etapa, o pedido será finalizado automaticamente na plataforma, assumindo o status de Entregue.
EXTRA: Criando um pedido manualmente (venda assistida)
Além dos pedidos feitos pelo próprio lojista no Commerce ou no Shop brands.HUB, sua equipe pode criar um pedido diretamente pelo Seller Center em nome de um cliente — por exemplo, para fechar uma venda por telefone ou WhatsApp. Esse tipo de pedido fica marcado como Assistido na coluna Tipo, em oposição a Orgânico, do pedido feito pelo próprio lojista.
Para criar um pedido:
+ Novo pedido, no canto superior direito da tela de Pedidos.
Busque o cliente por nome ou CNPJ e selecione-o na lista. Clique em Próximo.
Adicione os produtos ao carrinho, buscando por SKU ou importando em massa.
Antes de finalizar, clique no ícone de cartão (Forma de pagamento) na barra inferior e escolha uma das formas cadastradas em Configurações de Vendas > Formas de pagamento. Enquanto nenhuma forma for escolhida, o ícone mostra "Não definida"; depois de escolhida, ele fica destacado em verde.
Ajuste preços, aplique uma lista de preços ou cupom se necessário, e clique em Finalizar Pedido.
Veja também outros artigos relacionados à seção Vendas:
Vendas - Visão Geral
Vendas - Pedidos I
Vendas - Carrinhos
Acesso Representantes - Visão Geral
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